一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区虾子镇赵四文具店
三、 *采购项目编号： ************980
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 8308 文件袋 10 99.0 得力/deli8308 验收通过 3 得力 8555S 票夹/长尾夹 5 29.0 得力/deli8555S 验收通过 4 威露士 青柠盈润480ml 多用途清洁剂 12 190.8 威露士/Walch青柠盈润480ml 验收通过 5 花王 500ml 洁厕剂 15 570.0 花王/KAO500ml 验收通过 6 得力 9574 垃圾袋 10 60.0 得力/deli9574 验收通过 7 晨光 ASGN7102 9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 20 40.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈遵吉
