一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************912
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6230 30cm塑料通用直尺 10 20.0 得力/deli6230 验收通过 2 金士顿 DTX/64GB 优盘 闪存U盘 USB3.2 Gen 1（黑） 10 395.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 3 心相印 2层180抽18包 抽纸 15 748.5 心相印/Mind Act Upon Mind2层180抽18包 验收通过 4 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 颜色随机 10 60.0 得力/deli6009 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗钰婕
