一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： 龙里县湘一办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 G-5 晨光(M&G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 5 90.0 晨光/M&GG-5 验收通过 2 得力 9864ES 138*86mm方形快干印台印泥 5 50.0 得力/deli9892 验收通过 3 晨光 MG7103 固体胶水35g 【12支装】 1 48.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 4 绿联 20255 USB3.0千兆有线网卡转RJ45网线接口转换器 苹果华为电脑任天堂Switch外置转接头 1 80.0 绿联/Ugreen20255 验收通过 5 得力 36g 固体胶(白) 12只/盒 高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 学生手工办公用品 7093 1 30.0 得力/deli7093 验收通过 6 晨光 AWG97038 晨光高粘度弯头液体胶70ml AWG97038强力学生胶水海绵头黄胶手工美术透明办公财务用品 单支装 单支装 70ml AWG97038 18 72.0 齐心/ComixB2670 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦燕
