一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 先科 ST-1509 拉杆广场音箱/户外音响 1 589.0 先科/SASTST-1509 验收通过 2 红双喜 403 羽毛球 3 297.0 红双喜/DHS403 验收通过 3 炫友 应急照明灯 5 275.0 炫友无型号 验收通过 4 品胜 TS-C191 手机充电器 8 232.0 品胜/PisenTS-C191 验收通过 5 平板电脑支架 2 656.0 无品牌铝合金平板电脑支架 验收通过 6 品胜 易充2200毫安 手机充电器 8 952.0 品胜/Pisen易充2200毫安 验收通过 7 齐心 JF1230-12 胶带/胶纸/胶条 8 64.0 齐心/ComixJF1230-12 验收通过 8 公牛 其它插座 10 190.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 9 美的 WGE1703b 电热水壶 6 654.0 美的/MideaWGE1703b 验收通过 10 得力 7302 胶水 60 90.0 得力/deli7302 验收通过 11 齐心 A1248 档案盒 10 58.0 齐心/ComixA1248 验收通过 12 齐心 A1249 档案盒 24 192.0 齐心/ComixA1249 验收通过 13 晨光 K-35 中性笔 5 120.0 晨光/M&GK-35 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴梦云
