一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真自治县弘发文具店
三、 *采购项目编号： ************358
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 中性笔 144 360.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 S144 中性笔 24 84.0 得力/deliS144 验收通过 3 750mI 蛙王喷雾剂750mI*1件24瓶 48 936.0 无品牌750mI 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
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