一、采购人名称： ******学院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学院网上超市项目
四、采购项目编号： ************821
五、合同编号： 11NMB1G******323627
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7092 得力7092固体胶(白)(只)胶棒 得力/deli7092 支 100.00 2 200 2 得力/deli 58899 （12支/盒）红蓝双色铅笔 得力/deli58899 盒 2.00 9 18 3 南孚 5号/7号聚能环普通干电池 南孚/NANFU5号 节 100.00 2.45 245 4 得力/deli 5524拉链袋 文件袋 (混) 得力/deli5524 只 60.00 1 60 5 得力/deli 0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 得力/deli0014 盒 20.00 8 160
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学院
联系人： 姬晓杰
联系电话： ******067
传真：
地址： 新疆图木舒克市前海东街52号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
