一、 *采购人名称： ******管理局清洁二队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************184
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理局清洁二队
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒源祥 蚕丝被 200*230cm 总重约6斤 提花贡缎面料 3 2940.0 恒源祥200*230cm 蚕丝被 验收通过 2 其他 办公设备 打印机 复印机等 设备维修 不含配件 4 400.0 其他无型号 验收通过 3 金士顿 8G DDR4 2666 内存 1 289.0 金士顿/Kingston8G DDR4 2666 验收通过 4 莱盛 LSIC-CC388A 硒鼓 1 135.0 莱盛/LaserLSIC-CC388A 验收通过 5 飞利浦 网络跳线 其它网络设备 1 20.0 飞利浦/PhilipsSWA1938J5/93- 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******04
