一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区翁明现超市
三、 *采购项目编号： ************323
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 CY-011 棉布条水拖 1 16.5 兰诗CY-011 验收通过 2 卫洋 WY-031 塑料扫把 3 15.0 卫洋WY-031 验收通过 3 琪爱佳 500g 84消毒液 2 120.0 琪爱佳500g 验收通过 4 威力王子 500g 厨房油污净 20 360.0 威力王子500g 验收通过 5 超威 SUPERB 500g 强效洁厕液 除重垢除菌去污 18 180.0 超威 SUPERB500g 验收通过 6 白猫 5kg 餐饮专供洗洁精 4瓶（整箱） 5 700.0 白猫/WhiteCat5kg 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王奇
