一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市高大坪乡王恩会书店
三、 *采购项目编号： ************307
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 君豪 5784 密封盒 20 96.0 君豪5784 验收通过 2 超宝 42795 不锈钢提水桶 30 900.0 超宝42795 验收通过 3 晨光 AGPJ3401A 中性笔 24 864.0 晨光/M&GAGPJ3401A 验收通过 4 先锋 1021 剪刀 3 30.0 先锋1021 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************
