一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************834
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 笔筒/座/插/架 6 204.0 -************ 验收通过 2 U盘 5 300.0 -************ 验收通过 3 电脑多媒体音箱 2 1960.0 -************ 验收通过 4 节庆布艺用品 0 0.0 -************ 验收通过 5 移动硬盘 3 1440.0 -************ 验收通过 6 文件袋 100 500.0 -************ 验收通过 7 电脑多媒体音箱 1 320.0 -************ 验收通过 8 书画笔 8 280.0 -************ 验收通过 9 对讲机 10 1990.0 -************ 验收通过 10 文件袋 100 500.0 -************ 验收通过 11 学生用笔记本 6 180.0 -************ 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈庆方
