一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************648
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 VS2056 卫生间专用擦手纸 6 840.0 维达/VindaVS2056 验收通过 2 格立特 jk0001 加厚牛皮纸无酸纸档案盒 20 1100.0 格立特/gelitejk0001 验收通过 3 联想 DVD+R DL 光盘 4 676.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 4 得力 3343 办公商务皮面本 10 460.0 得力/deli3343 验收通过 5 心相印 ZB180 卷筒纸 6 930.0 心相印/Mind Act Upon MindZB180 验收通过 6 利得 4735 垃圾袋 60 480.0 利得/lide4735 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李杰
