一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************456
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 CZ73 U盘 3 204.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 2 联想 DVD+R DL 光盘 2 300.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 3 晨光 ABS92605 彩色工字钉 35枚/盒 10盒装 15 426.3 晨光/M&GABS92605 验收通过 4 晨光 Q7 Q7 中性笔 【12支/盒】 20 256.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 得力 0018 别针/回形针/大头针 15 300.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 P0012S 订书钉 20 400.0 得力/deliP0012S 验收通过 7 公牛 GN-606 电源插座 5 175.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 8 晨光 ABS92616 订书钉 20 260.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 9 得力 8556 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8556 验收通过 10 得力 5604 档案盒 50 650.0 得力/deli5604 验收通过 11 得力 8552 票夹/长尾夹 20 300.0 得力/deli8552 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙建康
