一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************453
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 27035 35mm档案盒 35 238.0 得力/deli27035 验收通过 2 环美 24K 图画本 60 24.0 环美24K 验收通过 3 爱康 36*36 垃圾袋 30 114.0 爱康/AIKANG36*36 验收通过 4 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG 1 118.0 斯铂格BGS-223 验收通过 5 心相印 TRW2120 无芯卫生纸 10 260.0 心相印/Mind Act Upon MindTRW2120 验收通过 6 得力 HM331-24 马克笔 4 96.0 得力/deliHM331-24 验收通过 7 晨光 ACP901AU 水彩笔 3 30.0 晨光/M&GACP901AU 验收通过 8 NVV BQ-392501 标签纸 5 49.5 NVVBQ-392501 验收通过 9 得力 30416 泡沫胶 10 30.0 得力/deli30416 验收通过 10 得力 30369 透明胶带 5 40.0 得力/deli30369 验收通过 11 得力 S936 铅笔 12支装 3 45.0 得力/deliS936 验收通过 12 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 2 320.0 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg 验收通过 13 威力王子 500g 油污净 4 60.0 威力王子500g 验收通过 14 南亚 保鲜膜40cm*300m 保鲜膜 3 87.0 南亚保鲜膜40cm*300m 验收通过 15 爱康 75*75 垃圾袋 2 59.6 爱康/AIKANG75*75 验收通过 16 罗弗 LF-0223A 胶棒 12 360.0 罗弗LF-0223A 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李太贵
